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上饒市政協辦公廳2018年度部門決算

www.454103.live  發布時間:2019-09-12 10:17  文章來源:未知

上饒市政協辦公廳2018年度部門決算
目    錄
 
第一部分  上饒市政協辦公廳概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    六、機關運行經費支出情況說明
   七、政府采購支出情況說明
   八、國有資產占用情況說明
   九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
第一部分  上饒市政協辦公廳概況
 
一、部門主要職能
     上饒市政協辦公廳是上饒市政協的工作機構,承擔為上饒市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。上饒市政協辦公廳的主要職責是:
     (一)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
     (二)負責政協江西省上饒市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。
     (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。
     (四)負責協調、保障專委會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。
     (五)負責市政協委員提案辦理的協調和服務工作。
     (六)負責市政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。
     (七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案,調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
     (八)負責與中共江西省上饒市委、市人大、市政府有關部門的工作聯系,負責與市各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;指導縣(市、區)政協的相關工作開展。
     (九)參與市政協委員的協商推薦等有關人事工作。
     (十)負責市政協機關(含專委會)的機構編制、干部人事管理和外事工作。
     (十一)負責市政協及機關的后勤保障及接待工作。
     (十二)承辦市政協領導同志交辦的其它工作。
二、部門基本情況
     納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。市政協目前內設一辦八委,即:市政協辦公廳、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法治委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、農業和農村委員會。其中市政協辦公廳下設秘書科、委員聯絡科、行政科、接待科、研究室和文史館。本部門2018年年末編制人數45人,其中:行政編制29人,工勤編制10人,事業編制6人;年末實有人數84人,其中在職人員52人,離休人員1人,退休人員31人。
 


第二部分  2018年度部門決算表

 
 

 

 

 

 

 

 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
     本部門2018年度收入總計1927.63萬元,其中年初結轉和結余172.62萬元,較2017年下降18.4萬元,增長12%,主要原因是提高了資金使用效率以及政府性獎勵的發放到位;本年收入合計1755.01萬元,較2017年增加245.91萬元,增加16.3 %,主要原因是:人員變動的經費增加,追加績效管理獎勵資金、社會保障繳費資金及工作經費等。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1755.01萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%。 
二、支出決算情況說明
    本部門2018年度支出總計1927.63萬元,其中本年支出合計1720.6萬元,較2017年支出1547.91增加172.69萬元,增長11.2%,主要原因是:人員的變動,國家政策性的調資,單位負擔的基本養老保險和職工醫療保險增加、政府性獎勵的發放等;年末結轉和結余207.03萬元,較2017年增加34.41萬元,增加19.9%。
本年支出的具體構成為:基本支出1450.64萬元,占84.3%;項目支出269.96萬元,占15.7%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1450萬元,決算數為1720.6萬元,完成年初預算的118.7%。其中:
    (一)一般公共服務支出年初預算數為1450萬元,決算數為1682.3萬元,完成年初預算的116%,主要原因是:發放了干部職工的政府性獎勵,人員變動引起的正常人員經費增加。
     (二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為38.04萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1450.64萬元,其中:
    (一)工資福利支出1236.43萬元,較2017年增加213.26萬元,增長20.8%,主要原因是:人員變動引起的正常人員經費增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加,政府性獎勵的發放。
    (二)商品和服務支出122.62萬元,較2017年減少71.09萬元,下降36.7%,主要原因是:辦公費、公務用車運行維護費、公務接待費等開支下降。
    (三)對個人和家庭補助支出78.21萬元,較2017年減少11.11萬元,下降12.4%,主要原因是:會計科目的調整(2017年度對個人和家庭補助支出中包含住房公積金支出,但2018年度中并未包含)。
    (四)其他資本性支出13.13萬元,較2017年增加1.04萬元,增加8.6%,主要原因是:政府采購增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為87萬元,決算數為50.54萬元,完成預算的58.1%,決算數較2017年減少3.32萬元,下降6.2%,其中:
    (一)因公出國(境)支出年初預算數為12萬元,決算數為10.7萬元,完成預算的89.2%,決算數較2017年減少0.54萬元,下降4.8%。主要原因是:節約了出國考察費用。
    (二)公務接待費支出年初預算數為45萬元,決算數為26.59萬元,完成預算的59.1%,決算數較2017年減少2.3萬元,下降8%。主要原因是:加強了公務接待管理制度,減少了接待陪客批次,嚴格控制陪客人數。
    (三)公務用車購置及運行維護費支出30萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。;公務用車運行維護費支出年初預算數為30萬元,決算數為13.24萬元,完成預算的44.1%,決算數較2017年減少0.48萬元,下降3.5%。主要原因是:加強了現有車輛的管理,減少了車輛的運行維護費。
六、機關運行經費支出情況說明
     本部門2018年度機關運行經費支出122.62萬元,較2017年減少71.09萬元,下降36.7%,主要原因是:辦公費、印刷費、公務用車運行維護費、公務接待費等開支下降。
七、政府采購支出情況說明
    本部門2018年度政府采購支出總額13.13萬元,其中:政府采購貨物支出13.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額13.13萬元,占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
    截止2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0兩、其他用車1輛,其他用車主要是公務會議、接待用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
   (一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,涉及資金110萬元,占一般公共預算項目支出總額的80%。
    組織對“市政協四屆三次全委會”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出110萬元。從評價情況來看,2018年項目經費及時撥付,計劃目標順利完成,項目支出嚴格按照財政預算績效的要求執行,完成了績效目標,績效評價結果為優秀。
    (二)部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在市級部門決算中反映市政協四屆三次全委會項目績效自評結果。
市政協四屆三次全委會績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市政協四屆三次全委會績效自評得分為98分。項目全年預算數為110萬元,執行數為110萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是政協會議項目通過會議制度,是實現人民政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能和政協委員履職的基本形式;二是組織社會各界人士代表進行參政議政,就黨委、政府中心工作建言獻策,推動社會發展,促進社會和諧。所提意見建議,得到市委、市政府及相關部門采納,為促進市委、市政府決策民主化、科學化,推動上饒科學發展作出積極貢獻。發現的問題及原因:由于工作計劃的調整,項目資金預算執行進度無法按要求序時進度完成。下一步改進措施:一是加強預算資金執行進度管理,加強預算項目的績效管理。
項目支出績效自評表
 
第四部分  名詞解釋
 
    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
    2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。
    3、一般行政管理事務:反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、提案系統運行、委員界別活動經費、文史資料編輯出版、公務接待經費等。
    4、政協會議:反映省政協召開的各類專門會議項目的支出,包括市政協全委會議;協商議政類會議(市政協常委會、界別協商座談會等);經常性工作會議(市政協主席會等);協作研討會(全市縣、區政協主席座談會等)。
    5、委員視察、參政議政:反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。
    6、行政單位醫療:反映市政協機關在職職工、離退休人員的基本醫療經費支出。
    7、購房補貼:按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
    8、政府性基金預算財政撥款收入支出:市政協辦公廳2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。
    9、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    10、機關運行經費:指行政單位和參公單位用一般公共預算財政撥款基本支出開支的公用經費。
    11、其他政協事務支出:反映除上述以外的其他市政協機關支出。
上饒市政協辦公廳
 
 
 

    [ 責任編輯:上饒市政協 ]
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